SFTP: CT-e de subcontratação a partir do CT-e do contratante

Quando usar

Use quando a sua transportadora é subcontratada: outra transportadora (o contratante) emitiu o CT-e da carga e repassou o transporte para você. Em vez da NF-e, o sistema do contratante (ou o integrador dele) envia na sua caixa SFTP o XML do CT-e que ele emitiu, e o LogFrota monta o seu CT-e de subcontratação, com a mesma régua da emissão de subcontratação pelo portal.

O que acontece com cada CT-e recebido

• Cada XML de CT-e recebido vira um CT-e de subcontratação da sua base. Vários CT-e no mesmo .zip ficam na mesma carga.
• Quem emitiu o CT-e recebido passa a ser o tomador do seu CT-e (tomador Outros).
• O CT-e recebido entra como documento anterior do seu CT-e.
• Remetente, destinatário, rota, peso, valor da carga e as notas citadas vêm do CT-e recebido.
• O CT-e é emitido pela matriz. CFOP e tributação saem do Tipo de Operação de subcontratação, quando a base tem um só ativo; sem ele, o CFOP é sugerido pela rota.
• O contratante e as demais partes do CT-e recebido (remetente, destinatário, expedidor e recebedor) são reconhecidos pelo CNPJ que está no XML e cadastrados automaticamente se ainda não existirem; de quem já existe, só os campos vazios são completados.

Envie o XML original do CT-e modelo 57, como baixado da SEFAZ ou do sistema emissor. Pode usar uma subpasta da entrada para cada transferência, junto com o relatório da transferência, que mostra o que chegou e o que falta.

Frete

O valor do seu CT-e não vem no CT-e do contratante: aquele é o frete da operação dele. Para emitir sozinho, cadastre em Fiscal > Tabela de Frete uma tabela vinculada ao contratante. A cotação usa a rota, o peso e o valor da carga do CT-e recebido; quando o CT-e recebido não traz peso ou valor, valem os do relatório da transferência. Tabela para qualquer cliente não entra sozinha.

Sem tabela vinculada (ou se a tabela não consegue cotar), o CT-e fica em rascunho, sem número, na carga pendente da Central de Emissão, com o selo Veio do SFTP. Informe o frete e emita por ali. O CT-e nunca é emitido com frete zero, e nenhum número é usado enquanto ele estiver em rascunho. No modo Só criar rascunho (Integrações > SFTP), o CT-e de subcontratação também nasce em rascunho, para a sua equipe conferir e emitir. Em rascunho, a saída traz uma prévia do CT-e marcada SEM VALOR FISCAL (veja CT-e em rascunho e a prévia sem valor fiscal).

MDF-e e CIOT

O CT-e do contratante não traz o veículo, então o MDF-e e o CIOT automáticos não saem para a subcontratação. Depois que o CT-e for autorizado, manifeste a carga pela Central de Emissão.

Reenvio

O mesmo CT-e do contratante enviado de novo não gera outro CT-e: o resultado traz nota_ja_usada com o CT-e que já existe (e o XML dele de novo na saída, se autorizado). Vale também quando o CT-e de subcontratação foi feito pelo portal. Se o seu CT-e for cancelado ou excluído, o CT-e do contratante fica livre para um novo envio.

Quando é recusado

• CT-e emitido pela sua própria base: não é subcontratação. Envie o CT-e do contratante, não o seu.
• CT-e que não é modelo 57 (CT-e OS, por exemplo): envie o CT-e modelo 57 do contratante.
• CT-e junto com NF-e no mesmo arquivo: as notas seguem normalmente e o CT-e fica de fora. Envie o CT-e do contratante num arquivo separado.

No retorno

No resultado.csv, a coluna cte_contratante, no fim da linha, traz a chave do CT-e recebido que originou cada CT-e, e a coluna nfe traz as notas que ele cita. O .erro.txt e o e-mail de confirmação dizem quando a linha é de subcontratação.